按照山东省关于开展行业“双随机、一公开”抽查工作有关要求，现就做好全省监控化学品企业“双随机、一公开”检查工作，制定本方案。

一、检查对象

本次检查按照“强监管、减干扰、促规范”的原则，针对省内所有宣布的监控化学品企业，确定检查任务及抽查比例，企业抽查比例不少于5%，其中对高风险监控化学品企业实施全覆盖检查。

为落实差异化管理要求，在“双随机、一公开”系统运用信用风险分类对抽查对象进行抽取，由省工业和信息化厅安全生产处（省履行《禁止化学武器公约》办公室）执行。

二、检查层级

按照“强监管、减干扰、促规范”的原则，采取部门联合、省级组织、市县具体实施的方式，开展“双随机、一公开”检查抽查工作。

检查抽查对象名单通过省“双随机、一公开”监管平台，以省工业和信息化厅标签确定抽查企业。由各市县级禁化武履约主管部门联合市场监管部门进行联合检查。

二、检查人员

检查对象名单通过省“双随机、一公开”监管平台检查人员名录库，灵活采取多种方式随机匹配检查人员开展抽查。

三、检查时间

本次检查工作从2023年5月8日开始至2022年7月31日结束。检查结束后，按照“谁检查、谁录入”的原则，将检查结果录入省“双随机、一公开”监管工作平台，检查结果归集到市场主体名下并通过国家企业信用信息公示系统（山东）向社会公示。

四、检查内容

本次检查的内容是：1.是否存在故意漏报、误报、隐瞒、拒报有关监控化学品的资料、数据或者妨碍、阻挠化学工业主管部门依照规定履行检查监督职责的行为；2.是否存在未经生产特别许可新建、扩建或改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品设施的行为；3.是否存在违规经营监控化学品的行为；4.是否存在违反规定生产监控化学品的行为；5.是否存在违反规定使用监控化学品的行为。

五、检查流程

（一）制定检查工作计划。按任务要求，通过省“双随机、一公开”监管工作平台合理制定检查工作计划，通过平台抽取检查企业名单。

（二）合理匹配检查人员。以山东省“双随机、一公开”监管平台为基础，由系统随机匹配，原则上不得随意更换检查人员，因岗位调整、工作冲突、身体健康状况等特殊情况无法继续履行检查任务的，经厅分管领导同意后方可予以调整。

（三）规范开展现场检查。执法人员要严格遵守企业属地新冠肺炎疫情防控的工作要求，做好自身安全防护。实施检查前，要提前告知被检查对象做好材料准备工作，严禁影响企业正常生产经营。

（四）审慎录入检查结果。检查结果分为：未发现问题、发现问题已责令改正、不配合检查情况严重、发现问题待后续处理。检查人员要根据检查情况，按照省“双随机、一公开”抽查工作细则要求，于检查结束后20个工作日内录入系统。

（五）稳妥做好检查结果后续处理。检查中，对不配合检查情况严重和发现问题后续处理的做好后续跟踪处理。

山东省工业和信息化厅

2022年5月10日